Control Interno

05 de Junio de 2026

Caracterización del proceso

Documentos del proceso

Código	Nombre	Descargar
K-A-1	POLÍTICA OPERACIONAL DE CONTROL INTERNO V8

Código	Nombre	Descargar
K-F-7	FORMATO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DECLARACION DE NO CONFLICTO DE INTERÉS V3
K-F-8	FORMATO CARTA DE REPRESENTACIÓN V2
K-F-9	FORMATO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V1
K-F-10	FORMATO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA V1
K-F-11	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA V2
K-F-12	FORMATO ARQUEO DE CAJA MENOR V1
K-F-13	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTROL INTERNO V1
K-F-14	FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS BASADO EN RIESGOS V1

Código	Nombre	Descargar
K-M-2	MANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO V5
K-M-3	MANUAL ATENCIÓN PARA POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN
K-M-4	MANUAL PROCEDIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO V1

Código	Nombre	Descargar
K-P-1	AUDITORIAS INTERNAS V11
K-P-2	PROCEDIMIENTO INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS V2
K-P-3	PLANES DE MEJORAMIENTO V1

Código	Nombre	Descargar
K-O-1	ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA V2
K-O-2	CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS AUDITORES INTERNOS V1